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交通运输局部门预算情况说明（新） |
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交通运输局
部门预算公开目录
一、交通运输局职责
1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规、规章，并监督实施。
2、根据上级有关规定和我县发展规划研究制定全县公路和水路交通行业中、长期发展规划，并组织实施。负责全县交通行业统计和信息引导。
3、负责全县公路、公路桥梁及其设施（含标志、标线）的规划、设计、建设、养护、安全和路政管理。对公路建设工程质量、年度计划进行检查、监督、督促完成，组织重点交通建设的实施，培育和管理交通基础设施市场，开发公路用地，依法拆除违章建筑，管理路产路权，保护公路设施。
4、负责全县公路和水路交通运输行业管理。建立完善信息、行业联运、服务体系；指导、调控全县公路运输的运力、运量和运价；引导交通运输行业优化结构，协调发展，对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。
5、负责全县交通行业的行政执法、组织、指导、协调并监督交通行业的行政执法管理工作。
6、负责培育和管理全县汽车运输市场，机动车维修，负责车辆技术检测、汽车驾驶学员及司乘人员培训及驾驶学校工作的行业管理，负责城乡客货运输，搞好汽车客货运输站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输，指导管理好跨省、市、县客货运输。
7、负责辖区内出租汽车、公交车行业管理工作，负责本辖区出租汽车、公交车的规划调控、管理、监督、检查和规范经营，维护出租汽车、公交车客运市场和谐稳定，依法保护合法经营，取缔非法营运；协调处理举报案件，抓好职业道德建设，岗位培训和客运服务规范等。
8、指导交通行业体制改革和行业管理工作，负责直属企业的宏观管理，扶持、支持企业发展生产走向市场。
9、在县政府、县交通战备领导小组的组织领导下，负责交通战备办公室日常工作，编制全县国防交通规划，制定我县交通战备保障方案，督促检查战备力量落实，管好现有战备物资。
10、负责交通系统固定资产的管理和物资分配的调剂工作。负责全县水上设施的建设和水上交通安全监督。
11、承办县委、县政府交办的其它事项。
12、部门预算单位的构成
内设股室：办公室、财务股、人事监察股。
四个事业单位：公路管理站、出租汽车和城市公交管理站、路政大队、运管站。
二、收支总体情况表
§3-1 部门预算收支总表 见附件
§3-2 部门预算收入总表 见附件
§3-3 部门预算支出总表 见附件
三、财政拨款收支情况表
§3-4 部门预算财政拨款收支总表 见附件
§3-5 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 见附件
§3-6 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
见附件
§3-7 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 见附件
§3-8 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
见附件
§3-9 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 见附件
四、绩效预算信息
1、交通运输基础设施建设。
提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理
绩效目标是：完成全年农村公路投资1000万元，在建里程达到 40公里；
用年度农村公路建设项目投资完成率指标进行评价。
2、农村公路养护以奖代补
通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。
绩效目标是：恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况.
用年度农村公路建设项目投资完成率指标时行评价。
3、公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关绩效目标是：数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。
绩效目标是：按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。
用公路基础信息数据更新进行评价。
4、公路管理
对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全县公路超限治理进行监督管理。
绩效目标是：提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平
用超限超载率进行评价。
5、道路运输管理
对全县道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查
绩效目标是：旅客周转量78万人公里，公路货物周转量 36吨公里。
用安全生产控制目标进行评价。
6、城市客运管理
对全县客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。
绩效目标是：客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。
用乘客满意率进行评价。
7、综合事务管理
管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作。
绩效目标是：保障机关正常工作高效运转
用综合事务保障率进行评价。
五、政府采购预算情况，2016年采购货物18.05万元，服务9.75万元。
六、国有资产信息
我单位上年末国有资产占有4290.63万元，本年度拟购置办公设备电脑打印机等6万元，工程测量工具5万元。
七、有关事项说明
1、部门预算本着量入为出节俭的原则安排，根据实际情况，安排了总预算16039.48万元：基本支出1094.92万元（人员经费971.53万元，日常公用支出123.39万元）;专项项目支出14944.56万元。
2、机关运行经费：日常公用经费123.39万元，综合事务管理专项经费77万元。
3、我单位2016年三公经费预算总额是63万元，其中：因公出国（境）费0；公务用车购置及运行费是57.5万元；公务接待费是5.5万元。2015年三公经费预算总额是76.68万元，其中：因公出国（境）费0；公务用车购置及运行费是70.8万元；公务接待费是5.88万元。由于贯彻执行中央八项规定，总体支出比2015年度减少17.8%，公务招待费比2015年下降6.5%，公务车运行费比2015年度下降18.8%。
4、对相关专业性较强的名词进行必要解释
（1）财政拨款收入：是指由中央财政从一般预算中拨款形成的部门收入。
（2）政府性基金：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
（3）基本支出：指部门为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（4）项目支出：指部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（5）“三公”经费：包括因出国（境）费、公务接待费和公务车购置及运行维护费。
（6）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用
5、其他需说明的事项。
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